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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000961
Nro. de Timbrado
11417351
Monto de la Factura
₲ 699.998.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.685.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.494.538
Retención IVA
₲ 19.090.854
Retención Renta
₲ 12.727.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
LP-23011-16-120107
Monto Contrato
₲ 798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.881.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte