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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001501
Nro. de Timbrado
16547343
Monto de la Factura
₲ 119.138.484
Nro. de Orden de Pago
2120
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.114.730
IVA
₲ 10.830.771
Retención DNCP
₲ 420.234
Retención IVA
₲ 3.249.231
Retención Renta
₲ 3.249.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-222902
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.216.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.536.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS OFICINAS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill