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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013651/652
Nro. de Timbrado
15378112
Monto de la Factura
₲ 26.435.068
Nro. de Orden de Pago
1540
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.876.600
IVA
₲ 2.403.188
Retención DNCP
₲ 93.244
Retención IVA
₲ 720.957
Retención Renta
₲ 720.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-211697
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.993.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.819.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394578
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill