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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000581
Nro. de Timbrado
15524618
Monto de la Factura
₲ 13.150.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.374.747
IVA
₲ 1.195.455
Retención DNCP
₲ 46.384
Retención IVA
₲ 358.637
Retención Renta
₲ 358.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-219506
Monto Contrato
₲ 13.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.138.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.374.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill