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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008842
Nro. de Timbrado
15905860
Monto de la Factura
₲ 573.561.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.746.972
IVA
₲ 52.121.909
Retención DNCP
₲ 2.023.106
Retención IVA
₲ 15.642.573
Retención Renta
₲ 15.642.573
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-222813
Monto Contrato
₲ 573.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.055.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.746.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill