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Datos del Pago
Nro. de Factura
001--001-0007153
Nro. de Timbrado
15838361
Monto de la Factura
₲ 142.336.960
Nro. de Orden de Pago
3465
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.945.549
IVA
₲ 12.939.724
Retención DNCP
₲ 502.061
Retención IVA
₲ 3.881.917
Retención Renta
₲ 3.881.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-222815
Monto Contrato
₲ 142.336.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.211.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.945.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill