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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070770
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 31.159.096
Nro. de Orden de Pago
3296
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.322.125
IVA
₲ 2.832.645
Retención DNCP
₲ 109.907
Retención IVA
₲ 849.794
Retención Renta
₲ 849.794
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-222810
Monto Contrato
₲ 31.159.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.131.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.322.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill