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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003500
Nro. de Timbrado
15377792
Monto de la Factura
₲ 393.438.440
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
01-02-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.243.455
IVA
₲ 35.767.131
Retención DNCP
₲ 1.387.765
Retención IVA
₲ 10.730.139
Retención Renta
₲ 10.730.139
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-220264
Monto Contrato
₲ 393.438.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.091.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.243.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill