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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Nro. de Timbrado
16007220
Monto de la Factura
₲ 33.225.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.266.235
IVA
₲ 3.020.455
Retención DNCP
₲ 117.194
Retención IVA
₲ 906.137
Retención Renta
₲ 906.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-220262
Monto Contrato
₲ 33.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.195.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.266.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill