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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006954
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
3478
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.582.272
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.455
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-222809
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.696.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.582.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill