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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005675
Nro. de Timbrado
15705980
Monto de la Factura
₲ 713.212.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.164.910
IVA
₲ 64.837.455
Retención DNCP
₲ 2.515.693
Retención IVA
₲ 19.451.237
Retención Renta
₲ 19.451.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-220887
Monto Contrato
₲ 713.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.583.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.164.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill