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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002653
Nro. de Timbrado
15326437
Monto de la Factura
₲ 475.500.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.467.114
IVA
₲ 43.227.273
Retención DNCP
₲ 1.677.218
Retención IVA
₲ 12.968.182
Retención Renta
₲ 12.968.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-23018-22-222812
Monto Contrato
₲ 475.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.080.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.467.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill