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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 2.162.948.865
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.094.081
IVA
₲ 196.631.715
Retención DNCP
₲ 7.865.269
Retención IVA
₲ 58.989.515
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22009-25-250127
Monto Contrato
₲ 200.664.977.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.313.745.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.253.137.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458600
Nombre de la Licitación
HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS Y SISTEMA EDUCATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari