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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 4.369.488.480
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.431.563
IVA
₲ 397.226.225
Retención DNCP
₲ 15.889.049
Retención IVA
₲ 119.167.868
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22009-25-250127
Monto Contrato
₲ 200.664.977.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.313.745.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.253.137.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458600
Nombre de la Licitación
HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS Y SISTEMA EDUCATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari