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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-012772
Nro. de Timbrado
15769328
Monto de la Factura
₲ 11.538.313
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.858.078
IVA
Retención DNCP
₲ 40.699
Retención IVA
₲ 314.681
Retención Renta
₲ 314.681
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS
RUC
1539157-4
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218454
Monto Contrato
₲ 76.922.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.791.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.444.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera