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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Nro. de Timbrado
15859266
Monto de la Factura
₲ 15.818.448
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.885.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.796
Retención IVA
₲ 431.412
Retención Renta
₲ 431.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-211758
Monto Contrato
₲ 93.049.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.967.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.563.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405941
Nombre de la Licitación
Reparaciones y construcciones varias en Instituciones educativas en el Departamento de Cordillera- Ad Referéndum.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera