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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Nro. de Timbrado
16083466
Monto de la Factura
₲ 16.374.060
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
13-04-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.408.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.756
Retención IVA
₲ 446.565
Retención Renta
₲ 446.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-211841
Monto Contrato
₲ 389.911.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.567.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.924.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405941
Nombre de la Licitación
Reparaciones y construcciones varias en Instituciones educativas en el Departamento de Cordillera- Ad Referéndum.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera