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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000829
Nro. de Timbrado
15204952
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-211841
Monto Contrato
₲ 389.911.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.567.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.924.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405941
Nombre de la Licitación
Reparaciones y construcciones varias en Instituciones educativas en el Departamento de Cordillera- Ad Referéndum.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera