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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Nro. de Timbrado
15880835
Monto de la Factura
₲ 1.438.182
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.353.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.073
Retención IVA
₲ 39.223
Retención Renta
₲ 39.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218450
Monto Contrato
₲ 377.997.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.647.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.697.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera