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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000041
Nro. de Timbrado
15860852
Monto de la Factura
₲ 70.239.423
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.098.489
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 247.754
Retención IVA
₲ 1.915.621
Retención Renta
₲ 1.915.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218558
Monto Contrato
₲ 353.169.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.861.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.165.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417681
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera