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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000111
Nro. de Timbrado
15457375
Monto de la Factura
₲ 56.341.066
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.019.504
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 198.730
Retención IVA
₲ 1.536.575
Retención Renta
₲ 1.536.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218558
Monto Contrato
₲ 353.169.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.861.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.165.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417681
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera