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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000002
Nro. de Timbrado
15860852
Monto de la Factura
₲ 52.975.373
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.852.234
IVA
Retención DNCP
₲ 186.859
Retención IVA
₲ 1.444.783
Retención Renta
₲ 1.444.783
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218558
Monto Contrato
₲ 353.169.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.861.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.165.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417681
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera