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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000136
Nro. de Timbrado
16507621
Monto de la Factura
₲ 2.498.497.000
Nro. de Orden de Pago
900
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.575.715
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 110.857
Retención IVA
₲ 428.571
Retención Renta
₲ 857.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-210854
Monto Contrato
₲ 10.002.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.321.579.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.120.133.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida para Merienda Escolar - Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera