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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005329
Nro. de Timbrado
14909463
Monto de la Factura
₲ 2.499.301.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.091.328
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.105.988
Retención IVA
₲ 4.275.729
Retención Renta
₲ 8.551.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-210854
Monto Contrato
₲ 10.002.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.321.579.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.120.133.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida para Merienda Escolar - Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera