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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Nro. de Timbrado
16084363
Monto de la Factura
₲ 73.875.913
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
15-02-2023
Fecha Emisión Cheque
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218452
Monto Contrato
₲ 376.407.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.488.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.941.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera