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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000029
Nro. de Timbrado
15860852
Monto de la Factura
₲ 30.085.439
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.311.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.120
Retención IVA
₲ 820.512
Retención Renta
₲ 820.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-220506
Monto Contrato
₲ 372.075.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.521.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.809.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418184
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera