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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Nro. de Timbrado
15346951
Monto de la Factura
₲ 1.374.068
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.059
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.847
Retención IVA
₲ 37.475
Retención Renta
₲ 37.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Moreno Balbuena
RUC
4845486-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218451
Monto Contrato
₲ 550.062.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.493.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.019.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera