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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000026
Nro. de Timbrado
15860852
Monto de la Factura
₲ 81.113.840
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.943.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.957
Retención IVA
₲ 1.360.493
Retención Renta
₲ 1.360.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-22003-22-218453
Monto Contrato
₲ 459.241.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.564.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.178.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417352
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera