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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004178
Monto de la Factura
₲ 208.241.470
Nro. de Orden de Pago
2644
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.033.851
IVA
₲ 18.931.043
Retención DNCP
₲ 742.097
Retención IVA
₲ 5.679.313
Retención Renta
₲ 3.786.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
057/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-145376
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.628.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.487.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac