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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00005464
Monto de la Factura
₲ 35.979.808
Nro. de Orden de Pago
2579
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.890.362
IVA
₲ 3.270.892
Retención DNCP
₲ 126.911
Retención IVA
₲ 981.267
Retención Renta
₲ 981.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
129/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151585
Monto Contrato
₲ 2.035.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.035.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.140.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328194
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac