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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004445
Monto de la Factura
₲ 769.394.854
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.680.518
IVA
₲ 69.944.987
Retención DNCP
₲ 2.741.843
Retención IVA
₲ 20.983.496
Retención Renta
₲ 13.988.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
129/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151585
Monto Contrato
₲ 2.035.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.035.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.140.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328194
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac