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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000819
Monto de la Factura
₲ 717.000.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.853.964
IVA
₲ 65.181.818
Retención DNCP
₲ 2.555.127
Retención IVA
₲ 19.554.545
Retención Renta
₲ 13.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-136063
Monto Contrato
₲ 2.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.220.701.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUCES PORTATILES PARA FUERTE OLIMPO Y VALLEMI
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac