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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004395
Monto de la Factura
₲ 426.478
Nro. de Orden de Pago
2302
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.712
IVA
₲ 387.707
Retención DNCP
₲ 1.504
Retención IVA
₲ 11.631
Retención Renta
₲ 11.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
101/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151164
Monto Contrato
₲ 812.649.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.649.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.026.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac