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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 632.330.300
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.586.161
IVA
₲ 57.484.573
Retención DNCP
₲ 2.253.395
Retención IVA
₲ 17.245.372
Retención Renta
₲ 11.496.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.748.457
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON OVIEDO TORRES
RUC
3652536-7
Número de Contrato
140/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-152113
Monto Contrato
₲ 1.348.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.566.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.678.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac