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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000849
Monto de la Factura
₲ 3.354.500.000
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.190.068.509
IVA
₲ 304.954.545
Retención DNCP
₲ 11.954.218
Retención IVA
₲ 91.486.364
Retención Renta
₲ 60.990.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-135359
Monto Contrato
₲ 6.709.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.709.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.038.078.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AYUDAS VISUALES PARA EL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac