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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002948
Monto de la Factura
₲ 256.410.000
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.624.385
IVA
₲ 23.310.000
Retención DNCP
₲ 913.752
Retención IVA
₲ 6.993.000
Retención Renta
₲ 4.662.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.216.863
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
117/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151281
Monto Contrato
₲ 1.159.757.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.142.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.577.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336531
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR COUNTERS NIVEL EMBARQUE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac