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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003029
Monto de la Factura
₲ 259.805.700
Nro. de Orden de Pago
1141
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.080.212
IVA
₲ 23.618.700
Retención DNCP
₲ 925.853
Retención IVA
₲ 7.085.610
Retención Renta
₲ 4.723.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.990.285
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
117/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151281
Monto Contrato
₲ 1.159.757.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.142.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.577.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336531
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR COUNTERS NIVEL EMBARQUE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac