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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002774
Monto de la Factura
₲ 347.927.250
Nro. de Orden de Pago
2706
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.872.489
IVA
₲ 31.629.750
Retención DNCP
₲ 1.239.886
Retención IVA
₲ 9.488.925
Retención Renta
₲ 6.325.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
117/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151281
Monto Contrato
₲ 1.159.757.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.142.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.577.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336531
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR COUNTERS NIVEL EMBARQUE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac