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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 292.361.580
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
06-04-2018
Fecha Emisión Cheque
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.030.547
IVA
₲ 26.578.325
Retención DNCP
₲ 1.041.870
Retención IVA
₲ 7.973.498
Retención Renta
₲ 5.315.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-150805
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.875.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.845.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328814
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AERONÁUTICOS COMUNICACIÓN , NAVEGACIÓN VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac