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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004092
Monto de la Factura
₲ 102.250.000
Nro. de Orden de Pago
2406
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.237.890
IVA
₲ 9.295.455
Retención DNCP
₲ 364.382
Retención IVA
₲ 2.788.637
Retención Renta
₲ 1.859.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
040/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-143972
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.607.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y ASISTENCIA EN TIERRA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac