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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003757
Monto de la Factura
₲ 500.515.500
Nro. de Orden de Pago
1842
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.981.140
IVA
₲ 45.501.409
Retención DNCP
₲ 1.783.655
Retención IVA
₲ 13.650.423
Retención Renta
₲ 9.100.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
040/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-143972
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.607.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y ASISTENCIA EN TIERRA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac