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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0472787
Monto de la Factura
₲ 89.620.000
Nro. de Orden de Pago
1658
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.330.790
IVA
₲ 8.147.273

Retención DNCP
₲ 319.373
Retención IVA
₲ 2.444.182
Retención Renta
₲ 1.629.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 896.200

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-140381
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.465.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.380.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330459
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PERIMETRAL DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac