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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-513443
Monto de la Factura
₲ 75.120.000
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.437.755
IVA
₲ 6.829.091
Retención DNCP
₲ 267.700
Retención IVA
₲ 2.048.727
Retención Renta
₲ 1.365.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-140381
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.465.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.380.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330459
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PERIMETRAL DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac