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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004853
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. de Orden de Pago
1439
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.138.182
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 10.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-138492
Monto Contrato
₲ 1.799.378.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.799.378.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.705.749.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac