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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 5.622.680
Nro. de Orden de Pago
1251
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.457.242
IVA
₲ 112.080
Retención DNCP
₲ 21.602
Retención IVA
₲ 33.624
Retención Renta
₲ 110.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-139939
Monto Contrato
₲ 627.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.948.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.719.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac