- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028058
Monto de la Factura
₲ 9.553.730
Nro. de Orden de Pago
2401
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.267.523
IVA
₲ 208.930
Retención DNCP
₲ 36.632
Retención IVA
₲ 62.679
Retención Renta
₲ 186.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-139939
Monto Contrato
₲ 627.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.948.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.719.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac