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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027310
Monto de la Factura
₲ 1.415.148
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.045
IVA
₲ 22.648
Retención DNCP
₲ 5.459
Retención IVA
₲ 6.794
Retención Renta
₲ 27.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-139939
Monto Contrato
₲ 627.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.948.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.719.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac