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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027755
Monto de la Factura
₲ 2.378.760
Nro. de Orden de Pago
2401
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.144
IVA
₲ 46.060

Retención DNCP
₲ 9.144
Retención IVA
₲ 13.818
Retención Renta
₲ 46.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-139939
Monto Contrato
₲ 627.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.948.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.719.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac