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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014386
Monto de la Factura
₲ 58.373.128
Nro. de Orden de Pago
1747
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.511.783
IVA
₲ 5.306.648
Retención DNCP
₲ 208.021
Retención IVA
₲ 1.591.994
Retención Renta
₲ 1.061.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-138363
Monto Contrato
₲ 58.373.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.373.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.511.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac