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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000397
Monto de la Factura
₲ 356.584.616
Nro. de Orden de Pago
2047
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.276.255
IVA
₲ 32.416.783
Retención DNCP
₲ 1.270.738
Retención IVA
₲ 9.725.035
Retención Renta
₲ 6.483.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.829.231
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
139/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151379
Monto Contrato
₲ 699.337.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.337.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.090.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333150
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIO DEL AISP Y MCAL. ESTIGARRIBIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac